第ダイ２号ゴウ議案ギアン
収支シュウシ決算ケッサン経過ケイカ報告ホウコク
平成ヘイセイ21年度ネンド 収支シュウシ計算書ケイサンショ
（１）収入シュウニュウの部ブ								（単位タンイ：円エン）
科　　　　目カモク		予算額ヨサンガク	補正額ホセイガク	最終サイシュウ予算額ヨサンガク	決算額ケッサンガク（ｂ）	差引サシヒキ増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
				(a)		（ａ）-（b）
１．会  費カイヒ		42,895,000	0	42,895,000	41,335,000	1,560,000
２．県ケン負担金フタンキン		122,335,000	0	122,335,000	122,335,000	0	前期ゼンキ61,167,500、後期コウキ61,167,500円エン
３．県ケン補助金ホジョキン		23,360,000	0	23,360,000	22,805,772	554,228	一般イッパン補助ホジョ(運営費ウンエイヒ)	7,877,000
							派遣ハケン職員ショクイン人件費ジンケンヒ	8,546,772
							修学シュウガク旅行リョコウ誘致ユウチ	836,000
							観光カンコウパンフ	746,000
							日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ拠出キョシュツ金キン	3,800,000
							九州キュウシュウ共同キョウドウ事業ジギョウ負担金フタンキン	1,000,000
４．日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ補助ホジョ		70,000	0	70,000	70,000	0
５．県ケン委託料イタクリョウ		12,058,000	14,111,000	26,169,000	26,169,000	0	国際コクサイ観光カンコウ振興シンコウ促進ソクシン事業ジギョウ	12,058,000
							熊本県境クマモトケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ	6,448,000
							教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ事業ジギョウ	2,358,000
							観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業ジギョウ	2,724,000
							アジア圏ケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	2,581,000
６．雑ザツ収入シュウニュウ		80,000	0	80,000	93,383	-13,383
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ａ）		200,798,000	14,111,000	214,909,000	212,808,155	2,100,845
繰越金クリコシキン		12,757,270	0	12,757,270	12,757,270	0
収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ｂ）		213,555,270	14,111,000	227,666,270	225,565,425	2,100,845
（２）支出シシュツの部ブ								（単位タンイ：円エン）
事業ジギョウ項目コウモク	科　　　　目カモク	予算額ヨサンガク	補正額ホセイガク	最終サイシュウ予算額ヨサンガク	決算額ケッサンガク	差引サシヒキ増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
				(a)	(b)	(a)ー(b)
１素材ソザイ開発カイハツ事業ジギョウ	(1)地域チイキを結ムスぶ歴史レキシ回廊カイロウの形成ケイセイ	10,000,000	0	10,000,000	9,368,024	631,976	①歴史レキシ回廊カイロウくまもと魅力ミリョク発見ハッケン事業ジギョウ	2,050,500
							②SL人吉ヒトヨシ五ゴ連貼レンバりポスター掲出ケイシュツ	7,317,524
	(2)競争力キョウソウリョクの高タカい旅行リョコウ商品ショウヒンによる集客力シュウキャクリョクの向上コウジョウ事業ジギョウ	18,000,000	0	18,000,000	16,933,750	1,066,250	①お宝タカラを活用カツヨウした誘客ユウキャク活動カツドウ	8,500,000
							②着地型チャクチガタ観光カンコウ素材ソザイの開発カイハツ支援シエン	5,433,750
							③五木イツキ観光カンコウ振興シンコウプロジェクト事業ジギョウ	3,000,000
２受入ウケイレ対策タイサク事業ジギョウ	(1)ようこそおもてなし県民ケンミン運動ウンドウの展開テンカイ	13,900,000	0	13,900,000	12,173,627	1,726,373	①観光カンコウ立県リッケン県民ケンミン運動ウンドウ展開テンカイ事業ジギョウ	8,819,925
							②ようこそｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾞﾐﾅｰﾙ	2,000,000
							③日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイセミナー	812,016
							④観光カンコウ功労者コウロウシャの表彰ヒョウショウ	350,925
							⑤ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ等トウ誘致ユウチ推進スイシン連携レンケイ事業ジギョウ	190,761
	（2）多様タヨウな旅行リョコウニーズに応コタえる人材ジンザイの育成イクセイ	499,000	2,724,000	3,223,000	2,424,099	798,901	①観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成イクセイ	487,365
							②観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ ｺﾝｼｪﾙﾙｼﾞｭ事業ジギョウ	1,936,734
	(3)観光カンコウ案内所アンナイショ等トウとの連携レンケイ強化キョウカ	300,000	6,448,000	6,748,000	4,381,595	2,366,405	①観光カンコウ案内所アンナイショの研修会ケンシュウカイ、交流会コウリュウカイ	66,984
							②熊本クマモト県境ケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ	4,314,611
	(4)受入ウケイレ広報コウホウ宣伝センデン	3,000,000	0	3,000,000	2,381,879	618,121	①総合ソウゴウパンフ作成サクセイ	564,900
							②大会用タイカイヨウリーフ作成サクセイ	571,200
							③広報コウホウ宣伝センデン物ブツ作成サクセイ	482,979
							④パンフ等トウ送料ソウリョウ	762,800
	(5)地域チイキとの連携レンケイ事業ジギョウ	1,600,000	0	1,600,000	1,596,000	4,000	広域コウイキ観光カンコウリーフ作成サクセイ	1,596,000
３国内コクナイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	(1)九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウを契機ケイキとした取トり組クみの強化キョウカ	89,460,976	0	89,460,976	82,950,424	6,510,552	①九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウｷｬﾝﾍﾟｰﾝ	38,065,892
							②広報コウホウ宣伝センデン活動カツドウ	17,440,608
							③旅行リョコウ商品ショウヒン販売ハンバイ促進ソクシン活動カツドウ	283,720
							④JRと連携レンケイした活動カツドウ展開テンカイ事業ジギョウ	1,923,525
							⑤熊本クマモト観光カンコウマーケット	5,100,000
							⑥各種カクシュ観光カンコウ活動カツドウへの支援シエン	19,303,625
							⑦歴史レキシ回廊カイロウくまもとアピール事業ジギョウ	603,750
							⑧観光展カンコウテン、イベント	229,304
	(2)広域的コウイキテキな観光圏カンコウケンの形成ケイセイ	3,000,000	0	3,000,000	3,229,499	-229,499	九州キュウシュウ横断オウダン三県サンケン連携レンケイ観光カンコウ振興シンコウ事業ジギョウ	3,229,499
	(3)修学シュウガク旅行リョコウの誘致ユウチ	2,836,000	2,358,000	5,194,000	5,433,036	-239,036	①協議会キョウギカイ運営ウンエイ、現地ゲンチ研修ケンシュウ、ｾｰﾙｽ	1,746,262
							②修学シュウガク旅行リョコウ企画キカク資料シリョウ	367,500
							③教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	3,319,274
	(4)観光カンコウ連盟レンメイサイト充実ジュウジツ	200,000	0	200,000	58,200	141,800	情報ジョウホウ入力ニュウリョク、ブログ運営ウンエイ	58,200
４海外カイガイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	(1)外ガイ客キャク誘致ユウチ宣伝センデン活動カツドウ	18,753,000	2,581,000	21,334,000	21,382,586	-48,586	①現地ゲンチ説明会セツメイカイ､ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓ	13,414,351
							②外客ガイキャク誘致ユウチ宣伝センデン活動カツドウ	5,586,861
							③アジア圏ケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	2,381,374
５共同キョウドウ事業ジギョウ	(1)日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ	6,450,000	0	6,450,000	6,444,526	5,474	拠出金キョシュツキン	4,000,000
	(2)九州観光キュウシュウカンコウ推進スイシン機構キコウ						負担金フタンキン	1,000,000
	(3)観光カンコウ関連カンレン団体ダンタイへの会費カイヒ負担フタン						会費カイヒ、協賛金キョウサンキン等トウ	1,444,526
６予備費ヨビヒ		0	0	0	0	0
小ショウ　　計ケイ		167,998,976	14,111,000	182,109,976	168,757,245	13,352,731
７運営費ウンエイヒ	運営費ウンエイヒ	45,556,294	0	45,556,294	47,356,354	-1,800,060	(1)会議費カイギヒ	627,874
							(2)管理費カンリヒ	4,422,600
							(3)事務費ジムヒ	6,096,145
							(4)職員ショクイン費ヒ	17,926,722
							〃　（派遣ハケン職員ショクイン）	8,633,633
							(5)職員ショクイン旅費リョヒ	9,649,380
小ショウ　　計ケイ		45,556,294	0	45,556,294	47,356,354	-1,800,060
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ（Ｃ）		213,555,270	14,111,000	227,666,270	216,113,599	11,552,671
（Ａ）－（Ｃ）		-12,757,270	0	-12,757,270	-3,305,444	-9,451,826
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｂ）－（Ｃ）		0	0	0	9,451,826	-9,451,826