第ダイ４号ゴウ議案ギアン
平成ヘイセイ22年度ネンド 収支シュウシ予算ヨサン(案アン)
（収入シュウニュウの部ブ）						（単位タンイ：円エン）
科　　　　目カモク		本年度ホンネンド予算額ヨサンガク	前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク	比較ヒカク増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
１．会  費カイヒ		41,535,000	42,895,000	-1,360,000
２．県ケン負担金フタンキン		207,005,000	122,335,000	84,670,000
３．県ケン補助金ホジョキン		21,538,000	23,360,000	-1,822,000	一般イッパン補助ホジョ(運営費ウンエイヒ）	5,877,000
					派遣ハケン職員ショクイン人件費ジンケンヒ補助ホジョ	9,101,000
					修学シュウガク旅行リョコウ誘致ユウチ	814,000
					観光カンコウパンフ	746,000
					日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ拠出キョシュツ金キン	4,000,000
					九州キュウシュウ共同キョウドウ事業ジギョウ負担金フタンキン	1,000,000
４．日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ補助ホジョ		70,000	70,000	0
５．県ケン委託料イタクリョウ		24,500,000	12,058,000	12,442,000	国際コクサイ観光カンコウ振興シンコウ促進ソクシン事業ジギョウ
６．ふるさと雇用コヨウ対策タイサク事業ジギョウ委託料イタクリョウ		35,812,800	14,111,000	21,701,800	熊本県クマモトケン委託イタク事業ジギョウ
７．雑ザツ収入シュウニュウ		50,000	80,000	-30,000	利子リシ等トウ
８．繰越金クリコシキン		9,451,826	12,757,270	-3,305,444
合　　計ゴウケイ		339,962,626	227,666,270	112,296,356
（支出シシュツの部ブ）						（単位タンイ：円エン）
事業ジギョウ項目コウモク	科　　　　目カモク	本年度ホンネンド予算額ヨサンガク	前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク	比較ヒカク増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
１素材ソザイ開発カイハツ事業ジギョウ	(1)地域チイキを結ムスぶ歴史レキシ回廊カイロウの形成ケイセイ	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	①歴史レキシ回廊カイロウくまもと魅力ミリョク発見ハッケン事業ジギョウ	3,000,000
	(2)競争力キョウソウリョクの高タカい旅行リョコウ商品ショウヒンによる集客力シュウキャクリョクの向上コウジョウ事業ジギョウ	25,000,000	18,000,000	7,000,000	①お宝タカラを活用カツヨウした誘客ユウキャク活動カツドウ	12,000,000
					②着地型チャクチガタ観光カンコウ素材ソザイの開発カイハツ支援シエン	8,000,000
					③五木イツキ観光カンコウ振興シンコウプロジェクト事業ジギョウ	5,000,000
２受入ウケイレ対策タイサク事業ジギョウ	(1)ようこそおもてなし県民ケンミン運動ウンドウの展開テンカイ	18,300,000	13,900,000	4,400,000	①観光カンコウ立県リッケン県民ケンミン運動ウンドウ展開テンカイ事業ジギョウ	13,850,000
					②ようこそコミュニケーションゼミナール	2,200,000
					③コンベンション等トウ誘致ユウチ推進スイシン連携レンケイ事業ジギョウ	1,950,000
					④観光カンコウ功労者コウロウシャの表彰ヒョウショウ	300,000
	(2)多様タヨウな旅行リョコウニーズに応コタえる人材ジンザイの育成イクセイ	3,176,000	3,223,000	-47,000	①観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成イクセイ	499,000
					②観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業ジギョウ 　（新シン）	2,677,000
	(3)観光カンコウ案内所アンナイショ等トウの連携レンケイ強化キョウカ	6,516,000	6,748,000	-232,000	①熊本県境クマモトケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ(新シン)	6,216,000
					②観光カンコウ案内所アンナイショ研修会ケンシュウカイ	300,000
	(4)受入ウケイレ広報コウホウ宣伝センデン	3,760,000	3,000,000	760,000	①総合ソウゴウパンフ等トウ作成サクセイ	2,310,000
					②広報コウホウ宣伝センデン物ブツ作成サクセイ	550,000
					③パンフ等トウ送料ソウリョウ	900,000
	(5)地域チイキとの連携レンケイ事業ジギョウ	2,020,000	1,600,000	420,000	広域コウイキ観光カンコウリーフ制作セイサク	2,020,000
３国内コクナイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	(1)九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウを契機ケイキとした取トり組クみの強化キョウカ	170,485,000	89,460,976	81,024,024	①九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウキャンペーン	120,000,000
					②広報コウホウ宣伝センデン活動カツドウ	32,260,000
					③旅行リョコウ商品ショウヒン造成ゾウセイ促進ソクシン	3,500,000
					④熊本クマモト観光カンコウマーケット	2,500,000
					⑤各種カクシュ観光カンコウ活動カツドウへの支援シエン	12,025,000
					⑥観光展カンコウテン、イベント	200,000
	(2)広域的コウイキテキな観光圏カンコウケンの形成ケイセイ	4,000,000	3,000,000	1,000,000	九州キュウシュウ横断オウダン三県サンケン及オヨび南九州ミナミキュウシュウ連携レンケイ観光カンコウ振興シンコウ	4,000,000
	(3)教育キョウイク旅行リョコウの誘致ユウチ	13,782,000	5,194,000	8,588,000	①協議会キョウギカイ運営ウンエイ、現地ゲンチ研修ケンシュウ、セールス	2,000,000
					②修学シュウガク旅行リョコウ企画キカク資料シリョウ	836,000
					③教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ(新シン)	10,946,000
	(4)観光カンコウ連盟レンメイサイト充実ジュウジツ	1,446,000	200,000	1,246,000	観光カンコウ案内所アンナイショ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ等トウによる情報ジョウホウ発信ハッシン	1,446,000
４海外カイガイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	海外カイガイマーケットに応オウじた誘客ユウキャクの促進ソクシン	31,575,200	21,334,000	10,241,200	①現地ゲンチ説明会セツメイカイ、セールスプロモ	24,500,000
					②外客ガイキャク誘致ユウチ宣伝センデン活動カツドウ	4,291,200
					③アジア圏ケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ(新シン)	2,784,000
５共同キョウドウ事業ジギョウ	(1)日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ	6,450,000	6,450,000	0	拠出金キョシュツキン	4,000,000
	(2)九州観光キュウシュウカンコウ推進スイシン機構キコウ				負担金フタンキン	1,000,000
	(3)観光カンコウ関連カンレン団体ダンタイへの会費カイヒ負担フタン				会費カイヒ、協賛金キョウサンキン等トウ	1,450,000
６予備費ヨビヒ		5,261,132	0	5,261,132		0
小ショウ　　計ケイ		294,771,332	182,109,976	112,661,356
７運営費ウンエイヒ	運営費ウンエイヒ	45,191,294	45,556,294	-365,000	(1)会議費カイギヒ	745,694
					(2)管理費カンリヒ	4,422,600
					(3)事務費ジムヒ	6,000,000
					(4)職員ショクイン費ヒ	17,800,000
					〃　 （派遣ハケン職員ショクイン）	9,101,000
					(5)職員ショクイン旅費リョヒ	7,122,000
小ショウ　　計ケイ		45,191,294	45,556,294	-365,000
合ゴウ　　計ケイ		339,962,626	227,666,270	112,296,356